Наконец-то публикую свой 1-й ВЫПУСК АУДИТа ЗарПлатного учета в 1С. Он получился довольно объемный, не смог вовремя остановиться в процессе записи)))

ОСНОВНОЙ контекст видео: демонстрирую как я обычно анализирую новую незнакомую базу по вопросу учета НДФЛ (за текущий год с 01.01). 

Конкретно в этом видео разбираю проверку 2-мя способами НАЛОГОВОЙ базы из которой считается НДФЛ:

1. Не попали ли “лишние” доходы в 24 год из 23
2. Расхождения между доходами из “Расчетки” и тем, который попадает в НДФЛьный учет (по сути в 6-НДФЛ)

НО В процессе разбирается много чего ещё: создание Ведомости-ЗАГЛУШКИ, док. Операции учета НДФЛ, работа с расшифровками в НДФЛьных отчетах 1С и многое другое.

Читать полностью →

Наконец, ПРИМЕР 5: если начислить аванс документом “Начисление за первую половину месяца”, но НЕ выплатить его, то потом документ “Начисление зарплаты…” СТОРНИРУЕТ сумму дохода и НДФЛа из “Начисления за первую половину…” — это ПРАВИЛЬНАЯ краснота (ПРИМЕР в видео). 

НО если выплата аванса состоялась и при этом в док. “Ведомость…” не введен “Документ-основания” со ссылкой на “Начисление за первую половину…”, то будет уже ОШИБОЧНАЯ краснота (и такой ПРИМЕР в видео).

Посмотрите ВИДЕО, часто встречаю на консультациях такие ситуации! Читать полностью →

Итак, ПРИМЕР 4:в этом примере поговорим про ВЫЧЕТЫ по НДФЛ. Если вычет оказывается больше, чем доход текущего месяца, то “краснота” проявляется так: 

• отрицательная налоговая база,
• отрицательный Исчисленный НДФЛ
• “Осталось удержать” тоже отрицательная сумма

покажу 2 ПРИМЕРА:

• вычет на детей больше, чем доход текущего месяца
• применение имущественного вычета в середине года (применяется с Января)
  

Оба примера имеют “Правильную красноту”, но она выравнивается по-разному!

Читать полностью →

Разбираем следующую правильную “красноту” в отчетах по НДФЛ в 1С!

ПРИМЕР 3: Поговорим про СТОРНО доходов с точки зрения учета НДФЛ. Это всегда “краснота” в аналитических отчетах по НДФЛ. Например, может возникать при увольнении, если сотрудник “перегулял” отпуска.

Такая краснота обычно правильно, НО если такое сторно произошло в 24 году за 23 — это может привести к корректировке 6-НДФЛ. Покажу такой ПРИМЕР и что делать, если корректировку сдавать не хочется! Читать полностью →

Продолжаю показывать ситуации, когда “краснота” в отчетах по НДФЛ в 1С — это правильно!

ПРИМЕР 2: если на момент выплаты АВАНСА сотрудник был должен организации, то в ведомость на аванс попадет сумма за минусом долга и НДФЛ удержится меньше. После начисления финальной ЗП произойдет “СТОРНО” корректировка суммы аванса — это штатное поведение программы, НО можно его обойти (если такая “краснота” не нравится)! Подробно в видео! Читать полностью →

Часто наблюдая, как многие специалисты по расчету зарплаты тратят уйму времени, чтобы найти “несуществующие” ошибки в учете НДФЛ в 1С. Им кажется, что есть ошибка просто на основании “красных” (минусовых) строк в аналитических отчетах НДФЛ в 1С (например, “Подробный анализ НДФЛ по сотруднику).

Поэтому я записал 5 ВИДЕО с реальными примерами, где “краснота” в таких отчетах — это ПРАВИЛЬНО!

1-ое ВИДЕО: покажу, как “краснота” появляется из-за того, что планируемая дата выплаты не совпала с реальной датой выплаты и как программа нам помогает с исправлением этой ситуации.Также  частую ОШИБКУ пользователей в этой ситуации, когда “краснота” уже становится реально ошибочной. Ну и как всё это добро может повлиять на 6-НДФЛ!) Читать полностью →

Расскажу про особенности встроенного в 1С ПОИСКА. 

Самое важное приучить себя использовать горячие клавиши CTRL+F. Во-первых, это ускоряет процесс (не надо искать кнопку поиска), во-вторых не везде есть кнопка поиска. 

НАПРИМЕР, в РСВ в 3 разделе поиск по сотруднику можно сделать только через CTRL+F. Ну или на какой-то большой печатной форме тоже может не быть такой кнопки.

Кроме того в 1С ЗУП есть очень важная особенность поиска документов по конкретному сотруднику. Обо всем этом в сегодняшнем материале. Читать полностью →

Наконец самый последний шаг проверки 6-НДФЛ - проверить адекватность удержанного НДФЛ в стр. 160-166 и 020-026. Конечно, проверив предыдущий шаг (стр.170,180) мы на 90% уже решили эту задачу, НО с 2024 года в 6-НДФЛ появилось новое КС по стр. 160-166 и 020-026 между отчетами 6-НДФЛ текущего и предыдущих кварталов.

В этом видео покажу пример, как “ошибки” 6-НДФЛ не до конца вылеченные в прошлом квартале могут спровоцировать ошибки КС в текущем квартале, даже если мы всё всё по НДФЛ в базе исправили. Читать полностью →

В большинстве случаев стр. 170 и 180 6-НДФЛ должны быть = 0. Если они всё-таки заполнены какими-то цифрами, то обязательно следует проверить сотрудников, по которым туда попадают суммы.

НО ВАЖНО — делать эту проверку после проверки стр.120 (дохода) и стр.140 (Исчисленного НДФЛ)

В этом видео покажу как правильно отследить таких сотрудников и как понять, что у них происходит — для этого следует использовать типовой отчет “Подробный анализ НДФЛ по сотрудникам” или мой доработанный отчет “Сводная справка 2-НДФЛ — проверка Удержанного НДФЛ”.

Кроме того покажу ситуацию, когда в 6-НДФЛ в стр. 170, 180 попадают суммы, но при этом в базе у сотрудника всё хорошо. Читать полностью →

После проверки стр. 120 6-НДФЛ (суммы облагаемого дохода) мы можем спокойно проверять правильно ли исчислен НДФЛ (стр. 140 6-НДФЛ).

Это можно сделать проверкой КС (контрольных соотношений) 6-НДФЛ, но если выявится ошибка исчисления НДФЛ, то надо понять по каким именно сотрудникам ошибка.

В видео покажу как это вычислить типовыми средствами и как ускорить процесс выявления доп. отчетом - “Сводная справка 2-НДФЛ — проверка Исчисленного НДФЛ” Читать полностью →